一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************703
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年4月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 亿丽佳 2494 扫把 20 380.0 亿丽佳2494 验收通过 2 卫洋 桌面清洁套装 30 360.0 卫洋WY-0711 验收通过 3 罗氏 2073 中性笔 3 105.0 罗氏2073 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李怀林
