一、 *采购人名称： ******控制中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************044
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******控制中心
六、 *验收日期： 2025年4月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 公牛 GN-402（1.8m） 多功能插座 5 210.0 公牛/BULLGN-402（1.8m） 验收通过 2 蓝月亮 500g 清洁日化 洗手液 清洁抑菌99.9% 泡沫丰富 易冲洗 2 29.6 蓝月亮/Blue moon500g 验收通过 3 得力 2041 美工刀(单位：把) 5 32.5 得力/deli2041 验收通过 4 得力 30278 封箱胶带55mm*200y*50um(6卷/筒)(普透) 1 72.0 得力/deli30278 验收通过 5 得力 0018 回形针 50 68.5 得力/deli0018 验收通过 6 得力 S936 2B高级书写铅笔(红色)(12支/盒) 4 42.0 得力/deliS936 验收通过 7 得力 8308 A4 透明按扣文件袋白色 10只装 办公用品 10 98.0 得力/deli8308 验收通过 8 得力 0329 订书机 （单位：台） 10 194.8 得力/deli0329 验收通过 9 得力 S01红色 中性笔0.5mm弹簧头(红)(支) 84 159.6 得力/deliS01红色 验收通过 10 得力 0231起钉器12#(混)(台) 10 24.8 得力/deli0231 验收通过 11 得力 30404 棉纸双面胶带80um*9mm*10y(白)(2卷/袋) 10 18.0 得力/deli30404 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨益珠
