一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： 七星关区奕凡电脑科技经营部
三、 *采购项目编号： ************042
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年4月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5684 75mm档案盒(蓝)(个) 单个装 30 390.0 得力/deli5684 验收通过 2 得力 5855 抽杆报告夹(10个/包)（单位：包）混 20 200.0 得力/deli5855 验收通过 3 黔丰 A4 70g 打印/复印纸 8包/件 5 850.0 黔丰A4 70g 验收通过 4 兄弟 DR-2350 硒鼓 3 660.0 兄弟/BROTHERDR-2350 验收通过 5 兄弟 TN-2325 粉盒 3 600.0 兄弟/BROTHERTN-2325 验收通过 6 得力 5682 档案盒(蓝)(只) 80 640.0 得力/deli5682 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 钟红梅
