一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************028
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年4月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 兰诗 YJ-B041 垃圾桶 20 1280.0 兰诗YJ-B041 验收通过 2 晨光 MG2130A 记号笔/粗笔 12 240.0 晨光/M&GMG2130A 验收通过 3 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 8 120.0 得力/deli30249 验收通过 4 得力 8383 档案袋 20 200.0 得力/deli8383 验收通过 5 南孚 聚能环3代7号40粒 普通干电池 300 1800.0 南孚/NANFU聚能环3代7号40粒 验收通过 6 硬面抄 200 600.0 其他家无型号 验收通过 7 大卫 水拖 3 135.0 大卫M9 验收通过 8 晨光 报告夹 12 144.0 晨光/M&G95106 验收通过 9 得力 781 办公电话 3 330.0 得力/deli781 验收通过 10 得力 0309 订书机 5 75.0 得力/deli0309 验收通过 11 得力 9863 印油/印泥/印台 20 160.0 得力/deli9863 验收通过 12 晨光 k35 中性笔 12 360.0 晨光/M&Gk35 验收通过 13 得力 1512 电子计算器 5 225.0 得力/deli1512 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张发年
