一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************451
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年4月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5112 高档磨砂款A4金属双强力夹硬文件夹 5 40.0 得力/deli5112 验收通过 2 洁柔 PR078-06 抽纸面巾纸粉天然无香M120抽3层6包*12提 4 960.0 洁柔/C&SPR078-06 验收通过 3 得力 78998 四联文件框 资料框 办公收纳文件框 资料架 档案文件夹收纳 1 25.0 得力/deli78998 验收通过 4 超焰 CY200601 垃圾袋 2 440.0 超焰CY200601 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李红静
