一、 *采购人名称： ******保健院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************006
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******保健院
六、 *验收日期： 2025年4月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金龙 241-3 电脑打印纸(1/3CS彩色撕边)(800页/盒) | 10 | 600.0 | 金龙241-3 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 GGH241-4 刚果河电脑打印纸(1/3CS彩色撕边)(800页/盒) | 10 | 600.0 | 得力/deliGGH241-4 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 11730 塞纳河热敏收银纸80*80型(混)(30卷/箱) | 1 | 160.0 | 得力/deli11730 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 马秀珍
