一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************223
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年4月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 3712 键盘 1 60.0 得力/deli3712 验收通过 2 得力 9874ES 40ml财务印章快干清洁印油印泥 财务用品 办公用品 红色 6 30.0 得力/deli9874ES 验收通过 3 通达兴 室内挂墙带锁小号中号建议箱 投诉箱 H-268 1 40.0 通达兴H-268 验收通过 4 金派 18100 记事本 20 280.0 金派18100 验收通过 5 金派 25100 记事本 创意笔 记本文具本子 学生笔记本 商务笔记本定做加厚简约文艺精致 25100 18 180.0 金派25100 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李红静
