一、 *采购人名称： ******教育局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************183
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******教育局
六、 *验收日期： 2025年4月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 MP1001 金属外壳活动铅笔0.7 颜色随机 2 10.0 晨光/M&GMP1001 验收通过 2 晨光/M&G ABS92616 订书钉 10 10.0 晨光/M&GABS92616 验收通过 3 晨光 APYVPB0239 晨光(M&G)文具彩色A4多功能复印纸 手工纸 折纸 卡纸 APYVPB0239 深红80gA4-100张 16 208.0 晨光/M&GAPYVPB0239 验收通过 4 得力 1541A 电子计算器 3 105.0 得力/deli1541A 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李和友
