一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************504
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年4月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 得力(deli)大号耐用美工刀 2003美工刀--颜色随机 其它手动工具 80 320.0 得力/deli2003 验收通过 2 得力 得力(deli)74292特质浓墨 大中小楷毛笔书画字帖笔墨纸砚 精品墨水墨汁 文房墨汁 58 754.0 得力/deli得力74291 验收通过 3 青竹林 米字格16K 米字格16K 文稿纸/草稿纸 58 145.0 青竹林米字格16K 验收通过 4 白雪 PVR-155 白雪PVR-155直液式走珠笔(黑)宝珠/走珠/签字笔 80 1840.0 白雪PVR-155 验收通过 5 善琏湖笔 毛笔 善琏湖兼毫毛笔 58 1334.0 善琏湖笔毛笔 验收通过 6 得力 3343 得力/deli 3343笔记本会议记录本 皮面本/记事本 25K/82页 PU/PVC笔记本 80 1360.0 得力/deli3343 验收通过 7 晨光 Q7 晨光/M&G 晨光 风速Q7 中性笔 0.5mm黑色蓝色中性笔 子弹头签字笔 58 638.0 晨光/M&GQ7 验收通过 8 米字格纸8k软笔书法米字格纸 信纸 58 377.0 无品牌125 验收通过 9 得力 30325 胶带/胶纸/胶条得力30325封箱胶带60mm*100y*50um 80 720.0 得力/deli30325 验收通过 10 得力 7102 胶水 160 288.0 得力/deli7102 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******23
