一、 *采购人名称： ******检察院
二、 *履约供应商名称： 岑巩县豪杰办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************539
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******检察院
六、 *验收日期： 2025年4月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7535 橡皮 | 5 | 10.0 | 得力/deli7535 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9082 便签本/便条纸/N次贴 | 10 | 40.0 | 得力/deli9082 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0012 订书钉 | 1 | 20.0 | 得力/deli0012 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 10 | 130.0 | 得力/deli8555 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7303 胶水 | 8 | 36.0 | 得力/deli7303 | 验收通过 | |
| 6 | 现代美 GP-009 中性笔 | 1 | 10.0 | 现代美GP-009 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 杨家成
