一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 仁怀市邹博办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************750
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年4月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 铂印A4 70g 办公 打印纸 6 1200.0 得力/deli铂印A4 70g 验收通过 2 得力 A3 70g 办公 打印纸 5包/箱 4 800.0 得力/deliA3 70g 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 钟明武
