一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************226
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年4月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 优露清抑菌油污清 多用途清洁剂 14 490.0 优露清优露清抑菌油污清 验收通过 2 得力 30358 胶带/胶纸/胶条 1 90.0 得力/deli30358 验收通过 3 晨光 ZPMV8001 马克笔 5 120.0 晨光/M&GZPMV8001 验收通过 4 心相印 3层130抽*24包 抽纸 60 2700.0 心相印/Mind Act Upon Mind3层130抽*24包 验收通过 5 爱普生 004 墨盒 5 395.0 爱普生/Epson004 验收通过 6 爱普生 004 墨盒 5 395.0 爱普生/Epson004 验收通过 7 爱普生 004 墨盒 5 395.0 爱普生/Epson004 验收通过 8 爱普生 004 墨盒 5 395.0 爱普生/Epson004 验收通过 9 大卫 水拖 1 45.0 大卫M9 验收通过 10 水拖 1 15.0 无品牌不锈钢钢杆 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张艳
