一、 *采购人名称： ******建设局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************746
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******建设局
六、 *验收日期： 2025年3月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 聚能环4代5号 普通干电池 5 23.0 南孚/NANFU聚能环4代5号 验收通过 2 晨光 PB5863 PU/PVC笔记本 5 90.0 晨光/M&GPB5863 验收通过 3 天章 16k现金日记帐本 2 17.8 天章/TANGO16k现金日记帐本 验收通过 4 柔贝佳 R308-10 抽纸 18 396.0 柔贝佳R308-10 验收通过 5 得力 S01 中性笔0.5mm弹簧头(黑)(支) 5 88.8 得力/deliS01 验收通过 6 得力 2136 桌面 电子计算器（单位：台）白 2 70.0 得力/deli2136 验收通过 7 得力 S206 替芯/铅芯 1 12.8 得力/deliS206 验收通过 8 得力 6791 0.5mm台笔 中性笔（单位：支） 黑色 5 18.0 得力/deli6791 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 白丽平
